目录

第一部分  2025年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年单位预算公开表

附件：2025年单位预算公开报表

一、单位职责

兰州市动物园是以社会效益为主的公益性事业单位，主要职能是：1.负责园办野生动物饲养、展示、繁育、保护工作，为公众提供科普教育和休憩游览服务工作；2.负责全市陆生动物救护工作，对辖区受伤、受困、依法没收或移交的国家、省重点保护和“三有”（有重要生态科学、社会价值）陆生野生动物进行救治、饲养、放归；3.负责全市陆生野生动物动态监测、驯养繁殖、物种鉴别，建立动态资源档案及经营利用的技术指导和服务工作；4.负责陆生野生动物疫源疫病监测工作，做好区域内陆生野生动物疫源疫病的日常监测巡视和报告，为突发陆生野生动物疾病应急事件提供技术支撑；5.负责陆生野生动物保护的日常宣传工作；6.承办兰州市林业和草原局交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

我单位为财政差额补助事业单位，机构设置1个.

2、人员设置情况

我单位事业编制60人，实有在职职工46人，其中：正科级1人，副科2人，副高3人,中级职称4人，科级以下干部18人；技师1人，高级工4人，中级工以下13人。退休人员48人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2025年收入预算868.75万元，较上年预算增加13.96万元，增长主要原因调入一人，工资正常晋升。包括一般公共预算收入868.75万元。

（二)支出预算

2025年支出预算868.75万元，较上年预算增加13.96万元，增长主要原因调入一人，工资正常晋升。包括一般公共预算收入868.75万元。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员经费697.28万元。具体明细：基本工资：174.41万元;津贴补贴22.45万元；奖金191.68万元；绩效工资107.82万元，职工养老保险缴费75.83万元；职业年金缴费37.91万元；职工基本医疗保险缴费23.57万元；其他社会保险费4.27万元；在职人员住房公积金56.87万元；退休费2.47万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出35.88万元。具体明细：办公费：3.8万元；邮电费：1.00万元；公务车运行维护费3.6万元；差旅费：9.55万元；培训费：2.62万元；工会经费：5.64万元；福利费7.06万元；取暖费1.41万元；电费1.2万元。

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出733.15万元，较上年增加15.72万元，变化的主要原因是调入一人，工资正常晋升等。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出135.6万元，较上年增加0.86万元，变化的主要原因是增加了职工体检牙科费用及单位垃圾清运费。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年运转类项目支出135.6万元；具体安排如下：动物园运行维护费129.36万元，职工体检费6.24万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出135.6万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年政府性基金支出0万元，较上年增加0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年国有资本经营预算支出0万元，较上年增加0万元。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算3.6万元，较上年增加1.8万元，变化的主要原因是本年主管局调拨至我单位洒水车1辆。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加1.8万元，变化的主要原因是主管局调拨至我单位洒水车1辆。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算2.62万元，较上年增加0.1万元，变化的主要原因是本年新增1人。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年增加0万元。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出1.6万元，较上年增加1.6万元.增加的原因是2025年政府采购预算增加了公务用车保险及维修费用。

十、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出0万元.

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效目标编制情况

1.本部门绩效目标编报组织工作。简要说明本部门（单位）2025年预算绩效目标编报组织工作，如绩效目标设置、绩效目标审核等。

2.本部门绩效目标编报情况。说明纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金135.6万元，主要的项目支出有2个。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出135.6万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金135.6万元。

（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况

本单位项目支出2个，其中动物园运行维护费129.36万元，职工体检费6.24万元.整体支出绩效目标1个，868.75万元。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

2024年部门预算绩效管理中存在的问题：预算编制还需要精准简练，支付进度需要提升，2025年需进一步加强的相关预算绩效管理工作。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.2025年兰州市动物园单位预算公开表.xlsx
                  2.2025年兰州市动物园绩效目标公开表.xlsx 

                                                                                                        兰州市动物园  

                                                                                                       2025年2月12日