目录

第一部分  2025年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年单位预算公开表

附件：2025年单位预算公开报表

一、部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关城乡绿化的法律法规规章和方针政策；拟订地方性法规、政府规章和规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责区域生态功能绿化区划、协调相关部门共同推进重要生态功能地区特别是自然保护区、风景名胜区的保护与管理，结合城市总体规划实施大生态战略；扩大城市生态绿化建设区域，增加城市总体绿量，构筑城市生态屏障，不断改善人居生态环境。

3.负责全市造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，监督管理林木、花卉、种苗的生产、流通和使用;负责行业质量管理工作。

4.负责全市林业产业发展工作。指导经济林果、森林和湿地生态旅游、种苗花卉、资源开发、林下经济等林业产业的发展与管理。

5.负责全市森林资源、绿地保护工作。管理森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠、城区绿地，并组织开展调查、监测、发布相关信息；执行森林采伐限额，监管林木采伐、木材运输；承担各类项目建设征占用林地的初审和临时征占用林地的审批工作；管理重点国有林区及自然保护区的森林资源。

6.组织开展城市园林绿化普查和统计工作，依法保护城市绿地，办理占用绿地和砍伐、移植树木的审批；审核、认定和管理古树名木、珍稀树种；负责林业行政案件的督察、督办和查处；组织、指导林业园林有害生物的防治、检疫工作。

7.管理城市“绿线”，林业生态“红线”。负责城市重点公共绿地的建设管理工作；依法审核城市建设项目的绿地率，保护和管理全市公园、风景区等特种绿地。

8.对全市公园、风景区实行行业管理。编制公园、风景区发展规划，审定规划方案及变更方案，制定公园、风景区管理办法；维护、保护、管理公园、风景区的古建筑。

9.负责全市城乡绿化改革工作。制定重点国有林区、国有林场、园林绿地等重大改革方案并组织实施；拟订集体林权制度、林业发展、维护民营林业合法权益的政策措施；指导、监督林地承包经营、林权流转、林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。

10.负责全市森林防火工作。制定森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火情、火险的预测、预报和信息发布；制定森林火灾扑救预案，组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作。

11.管理全市城乡绿化资金和资产。编制部门预算并组织实施；监督管理中央和省、市级城乡绿化资金；管理市级城乡绿化国有资产；按规定权限审批、核准市级规划的城乡绿化年度计划内固定资产投资项目；负责实施森林和湿地生态效益补偿工作；负责全市林木、林地、园林资产评估工作。

12.指导全市森林公安工作。管理森林公安队伍；承担林区禁种铲毒工作；协调、督办或直接侦破重特大森林案件；指导维护林区社会治安秩序稳定工作。

13.组织、指导全市生态建设科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作；负责全市生态信息化建设工作。

14.贯彻执行全民义务植树运动的方针、政策和法规；组织开展全民义务植树和国土绿化活动的宣传动员工作；督导、协调和检查全市义务植树工作。

15.负责三北防护林、天然林保护、退耕还林、野生动植物及自然保护区建设等国家、省、市城乡绿化等重点工程的规划、设计、经费预算并组织实施和检查验收。

16.负责全市荒漠化、盐渍化防治工作。制定防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关标准、规定并组织实施。

17.负责指导全市林业产业化龙头企业和农民林业专业合作社；负责管理园林绿化企业单位的资质审查、评定和年检。

18.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市林业和草原局内设及归口管理机构有办公室、人事科、财务审计科、政策法规科（行政审批科）、园林绿化科、规划和项目管理科、公园和自然保护地管理科、造林产业科（市退耕还林工作办公室）、资源管理科（市天然林资源保护工程管理办公室）、野生动植物保护和湿地管理科、工程监督和安全生产管理科、科技信息宣传科、改革发展科（市公益林补偿办公室）、草原管理科14个处室。

2、人员设置情况

兰州市林业和草原局编制48人，在职66人（包括机构改革后未纳入编制实有工勤人数8人）。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2025年收入预算2403.72万元，较上年预算较上年减少250.16万元，减少的主要原因一是本年人数较上年较少4人，基本支出减少；二是本年项目支出较上年减少。包括一般公共预算收入2403.72万元。

（二)支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金2403.72万元，较上年减少250.16万元。减少的主要原因一是本年人数较上年较少4人，基本支出减少；二是本年项目支出较上年减少。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出1126.14万元。明细如下：基本工资314.86万元，津贴补贴202.79万元，奖金284.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费128.9万元，职工基本医疗保险缴费43.7万元，公务员医疗补助缴费40.5万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金96.01万元，其他工资福利支出10万元，退休费2.81万元，生活补助0.7万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出134.63万元。明细如下：办公费12.95万元，水费1.70万元，电费5.17万元，邮电费2.2万元，取暖费8.6万元，差旅费17.05万元，培训费4.72万元，公务接待费1.15万元，工会经费3.84万元，福利费11.99万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用61.26万元。

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出1260.77万元，较上年减少70.79万元，变化的主要原因是本年在职人员数量较上年减少4人。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出1142.95万元。较上年减少180.36万元，变化的主要原因是本年无村庄绿化及林业产业扶持、甘肃省“三北”工程攻坚战首批重点项目开工活动兰州分会场活动等项目。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出403.97万元；特定目标类项目支出738.98万元。具体安排如下：2024年成都世园会兰州展园建设项目尾款93.53万元，《甘肃园林》杂志编辑出版2万元，产业链招商专班及招商小组工作经费5万元，党政军义务植树活动120万元，皋兰山及庭院绿化管护费10.14万元，法律顾问费7.6万元，物业费17.7万元，兰州市三北工程六期前期费98万元，兰州市三北六期市级配套资金77.28万元，兰州植物园菊花留种保育20万元，林长制工作经费5万元，绿化管护费19万元，森林草原防火工作经费2万元，省门一道一路建设项目370.17万元，什川古梨园保护补偿100万元，市级事业单位干部教育培训项目2.5万元，项目资料费4.98万元，雪松落叶病防治及拉纤加固项目10.3万元，职称评审会评审专家费0.75万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出672.78万元，转移支付支出470.17万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年政府性基金支出0万元。较上年减少0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年国有资本经营预算支出0万元，较上年增加0万元。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算5.15万元，较上年增加0万元。其中公务接待费1.15万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算4.72万元，较上年减少0.23万元，变化的主要原因是本年人数较上年减少。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排134.63万元，具体安排如下办公费12.95万元，水费1.70万元，电费5.17万元，邮电费2.2万元，取暖费8.6万元，差旅费17.05万元，培训费4.72万元，公务接待费1.15万元，工会经费3.84万元，福利费11.99万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用61.26万元。

2、增减变动说明。本部门（单位）2025年机关运行经费支出较上年减少8.38万元，变化的主要原因是本年在职人员较上年减少4人。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出347.13万元，较上年减少88.48万元，变化的主要原因是本年无省门一道一路建设绿化管护项目，具体安排如下：党政军义务植树活动120万元，绿化管护费196万元，物业费17.7万元产业链招商专班及招商小组工作经费2万元，林长制工作经费2万元，项目资料费4.98万元，兰州市三北六期市级配套资金0.78万元，森林草原防火工作经费2万元，车辆维修和保养服务1.2万元，机动车保险服务0.47万元。

十、国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用情况。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出470.17万元，较上年减少57.14万元，变化的主要原因是本年未安排甘肃省“三北”工程攻坚战首批重点项目开工活动兰州分会场活动。具体安排如下：省门一道一路建设项目370.17万元（安宁区26.41万元，皋兰县150.4，永登县193.36万元）、什川古梨园保护补偿100万元（皋兰县100万元）。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效目标编制情况

1.本单位绩效目标编报组织工作

我局执行政府会计准则，严格遵守相关财经法规，建立了财务管理制度并严格执行，确保财务工作的谨慎性与准确性，避免发生资金去向不明，截留、挪用资金等问题。并将绩效管理贯穿始终，按照年初预算项目绩效目标开展工作，并定期进行绩效监控工作，确保绩效管理的客观性和数据的真实性与完整性，提高绩效管理的可信度与可依赖性。

2.本部门绩效目标编报情况

纳入本单位绩效目标管理的项目19个，涉及预算资金1142.95万元，主要的项目支出有2024年成都世园会兰州展园建设项目尾款，《甘肃园林》杂志编辑出版，产业链招商专班及招商小组工作经费，党政军义务植树活动，皋兰山及庭院绿化管护费，法律顾问费，物业费，兰州市三北工程六期前期费，兰州市三北六期市级配套资金，兰州植物园菊花留种保育，林长制工作经费，绿化管护费，森林草原防火工作经费，省门一道一路建设项目，什川古梨园保护补偿，市级事业单位干部教育培训项目，项目资料费，雪松落叶病防治及拉纤加固项目，职称评审会评审专家费。其中：一般公共预算项目19个，涉及财政支出1142.95万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金2403.72万元。

（二）2025年单位绩效目标公开情况

本单位项目支出及整体支出绩效目标全部公开。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

1.合理设置部门绩效指标，加强绩效目标的过程管理，全面提升预算绩效管理能力。

结合我局的年度重点工作任务进行充分的梳理、细化和概括，高度概括我局总体绩效目标，以及结合年度具体绩效目标任务，将整体绩效目标进一步细化为若干个具体的下级目标，并列出具体任务和任务总量，概况性地设置我局整体绩效目标和相关绩效指标；除对各项考评项目的产出目标、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还需增加部分个性化的考评指标，建立更加符合实际的指标评价体系；对各项绩效指标采用历史比较法、同行比较法、政策标准、行业标准以及反向角度等专业方法、表述和角度，使各项绩效指标做到细化量化、便于考核；分别从政策性绩效目标和项目性绩效目标两方面，加强预算执行过程中的绩效运行监控管理，及时发现实施情况与预定目标之间的差距，从而为预算控制、调适和绩效目标修正提供重要依据。

2.准确评估目标值完成情况，加强对绩效目标完成情况的论证，保证绩效自评结果的准确性。

年末及时对自评结果进行整理，并进行反复论证比对，尤其注意效益指标的评价，不能只聚焦于支出情况，保证绩效完成情况与年初设置的指标相适应。开展绩效自评时，规范填报各项指标数据，确保项目支出绩效自评表中年初预算数与年初预算批复数一致、整体支出绩效自评表年初预算数与各项目支出自评表中年初预算汇总数一致，决算报表中的年初预算数与年初批复数一致；自评表中的全年预算数、年初预算数与决算数一致；对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析并说明原因，研究提出改进措施。

3.加强监管，提高自评结果的准确性，落实部门监管职责。

按照市级财政绩效评价要求，对绩效目标值及自评情况的合理性进行复核，并汇总数据和按实际完成情况填写各项指标完成情况，做到数据来源真实、准确、可靠，依据充分，客观得出评价结论。严格落实预算绩效管理主体责任，加强对二级单位从事前绩效评估和绩效目标申报、事中预算绩效运行监控到事后绩效评价的全过程预算绩效管理的审核指导，确保下属二级单位绩效工作质量得到提升。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 附件：1.2025年兰州市林业和草原局（本级）单位预算公开表.xlsx

            2.2025年兰州市林业和草原局（本级）绩效目标公开表.xlsx

                                                                                                        兰州市林业和草原局 

                                                                                                          2025年2月12日