兰州市林业局

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兰州市园林绿化服务中心2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-26浏览次数: 字号:[ ]

  一、部门职责

 负责禁牧、草畜平衡管理,退牧还草,草原植被覆盖监测,草原鼠害监测防治,指导全市草原生态补偿及草原生态修复治理,开展全市草原和人工种草新技术、新品种、新产品研发、引进试验及推广等工作。负责部分市园林绿化指导工作。负责兰州市五泉集中供热站的管理。

  二、机构及人员设置情况

 (一)机构设计情况

   1.机关设置机构

    兰州市园林绿化服务中心内设主要由办公室、草地资源动态监测科、草原生物灾害防治科、草原治理修复科四个科室构成。   

 (二)人员设置情况

   兰州市园林绿化服务中心编制41人,在职38人;

   三、部门预算收支增减变化说明

   2022年我局预算共431.13万元,其中基本支出365.47万元,项目预算65.66万元。具体情况如下:

 (一)基本支出

   2022年基本支出365.47万元中,人员经费307.55万元,公用经费57.77万元。

 (1)人员经费

   2022年预算人员经费307.55万元,较2021年预算人员经费318.64万元减少11.09万元,减幅3.48%。

 (2)公用经费

   2022年公用经费预算57.77万元,较上年预算54.01万元增加3.76万元,增幅6.96%。

 (3)增减变动情况说明

   人员经费比上年减少11.09万元,其中工资福利增加9.95万元,在职取暖增加0.83万元,养老保险增加1.60万元,职业年金减少0.80万元,医疗保险增加0.83万元,失业保险增加0.07万元,工伤保险增加0.02万元,遗属生活补助因手续缺少取消。

   公用经费比上年增加3.76万元。其中办公费增加1.44万元,水费0.35万元,电费增加0.15万元,差旅费减少0.81万元,培训费增加0.10万元,福利费增加0.25万元,公务用车维护费减少1.8万元。 

(二)项目支出

   1.项目支出增减情况

   2022年我部门预算65.66万元,其中专项业务类预算45.63万元,改革发展类项目预算20.03万元。较2021年预算39.38万元增加26.28万元,增幅为66.73%。增加的主要原因是增加了一个改革发展类项目——兰州市碳汇造林项目。

   2.项目分类情况

   项目分类情况:我部门2022年部门一般性专项业务类项目共2项,预算45.63万元,其中房租收入税金1项,预算40.00万元体检费1项,预算5.63万元。改革发展类项目1项,预算20.03万元。

   3.转移支付安排情况

   无

   4.政府性基金安排情况

   无

   5.国有资本经营预算安排

   无

 (三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

   2022年本单位“三公”经费预算1.8万元,较上年无变化。

   四、机关运行经费安排

   1.机关运行经费预算支出。

   无

   2.增减变动说明。

   无 

   五、政府采购预算情况说明

   2022年我单位无政府采购预算。

   六、国有资产占用情况说明

   2022年我单位国有资产占用计划收入210万元。

   七、名词解释

   1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
        3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
        4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       6、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       7、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
       8、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
       9、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

   附件:1、兰州市园林绿化服务中心2022年绩效目标公开资料.zip

               2、预算公开表.xls

 

                                                         兰州市园林绿化服务中心

                                                               2022年1月20日    




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