目录

一、部门（单位）职责

二、机构与人员设置

三、部门预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排

五、政府采购预算情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、部门预算绩效评价情况

八、名词解释

 一、部门职责

 （一）贯彻执行有关保护区的法律、法规和具体政策；

 （二）编制保护区建设规划，制定相关管理制度；

 （三）负责保护区内自然环境和自然资源的保护；

 （四）组织、协助开展科学研究和科普工作；

 （五）依法开展森林防火和林业有害生物的防治工作；

 （六）依法查处保护区内破坏自然环境和自然资源的违法行为；

 （七）协助上级政府及其主管部门处理保护区与当地经济建设和居民生产生活的关系；

 （八）在不影响保护区内的自然环境和自然资源的前提下，制定保护区内的旅游规划，并实施管理；

 （九）法律法规赋予的其他职责。

   二、机构及人员设置情况

 （一）机构设计情况

   1.机关设置机构 

   甘肃连城国家级自然保护区管理局内设及归口管理机构有党委办公室、行政办公室、计划财务科、资源科、科教科、旅游科、工会、防火办8个科室。

   2.其他单位

   甘肃连城国家级自然保护区管理局下属8个自然保护区管护站和1个木材检查站。

 （二）人员设置情况

   甘肃连城国家级自然保护区管理局编制205人，在职190人。

   三、部门预算收支增减变化说明

 （一）基本支出

   2022年连城管理局基本支出2,449.25万元。比2021年增加39.23万元，增加的主要原因是新进人员两名。2018年人员经费2210.07万元，公用经费239.18万元。其中：教育支出9.79万元，社会保障和就业支出194.47万元，医疗卫生与计划生育支出184.46万元，农林水支出2392.41万元，住房保障支出167.07万元。与2021年相比各分项人员经费有所提高，主要是新进人员因素。

 （二） 项目支出

   2022年我局项目支出498.95万元，比2018年支出增加128.95万元。主要增加原因为2021年造林项目款。

   1、一般性专项业务类

   2022年我局一般性专项业务类合计30.69万元

   消防物资及垃圾清运费其中消防队后勤物资保障费用12.69万元：采购森林消防队后勤物资费用，按照森林消防队保障管理要求，每两年需要购置消防人物资，每人2820元，45人，共需要12.69万元。

   垃圾清运费18万元：连城自然保护区需要每月专人清理林区内垃圾，9个保护站，每个站每年需要清运费2万元，共需要清运费18万元。

   2、发展改革类项目合计468.26万元

   森林消防队运行保障经费98.28万元：森林消防队高危职业津贴:27万元；伙食补贴：35.64万元；执勤补助：35.64万元；共计98.28万元

   防火项目质量保证金54.68万元

 （1）防火道路维修质保金（3％）：51.68万元；（2）蓄水涝坝建设及水窖维修工程质保金（3％）：3万元。

   连管局防火指挥部的采暖设备尾款及质保金83.84万元。

   2021年造林项目款774亩造林工程款197.06万元；

   林业有害生物项目质保金：2.9万元

   吐鲁沟国家森林公园生活污水处理项目和综合楼室外消防工程质保金31.5万元

 （三）三公经费

   2022年本单位“三公”经费预算32万元，比2021年预算增加16万元，其中因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费32万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32万元），较上年增加16万元，主要原因为增加执勤业务车辆8台；公务接待费0万元，较上年无变化。

   四、运行经费

   2022年运行经费预算为239.18万元。

   具体项目预算为：办公费20.57万元，水费1.5万元，电费16万元，邮电费5万元，取暖费78.85万元，差旅费24万元，培训费9.79万元，工会经费9.72万元，福利费30.39万元，公务用车维护32万元，其它交通费用5.76万元，其它商品服务支出5.6万元。“三公经费”部分预算情况为：公务接待费0万元，公务用车维护费32万元，出国经费为0。

   五、政府采购情况说明

   本年我局项目均为运维项目和项目尾款及质保金，无政府采购项目

   六、国有资产占用情况说明 

   连管局国有资源有偿使用收入计划9.5万元， 

   七、部门预算绩效评价情况说明

   2022年部门预算全面实施绩效管理，根据预算安排会要求，在前两年实施绩效管理的基础上，对本单位安排的项目能规范设定绩效目标，合理确定绩效指标。

 （一）部门年度绩效目标。

   1.贯彻自然保护区条例

   2.做好保护区内普法宣传；

   3.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

   4.完成自然保护区生态环境整治和地质灾害治理

   5.完成两项自然资源调查并建立档案，继续加强环境监测，逐年形成保护区气候数据；

   6.建立兰州大学，西北师范大学，甘肃农业大学科研站；

   7.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

   8.开展不低于100次自然保护区知识宣传教育，开展社区共管；

   9.开展不低于1000次护林防火预防宣传工作。

   6.普查自然保护区界标的设置，对设置不清，标注不明的及时进行更换，；

   7.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，发展吐鲁沟森林公园旅游；

   8.协调当地政府加强自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

   9.完成造林任务

   10.做好保护区内各项工作的统计与上报，以供上级进行决策。

 （二）年度绩效指标情况

   1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本支出、项目支出预算执行率达到100%。三公经费在上年基础上合理下降，专项经费支出安排合理；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，开展内部审核，实施预算执行监控，保证统计及数据审核流程完整，完成经常性的培训任务，健全专项资金管理办法。

   2.部门履职目标。目标一：保障单位运行与维护，目标二：完成自然保护区生态环境整治和地质灾害治理，目标三：自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理，目标四：结清开工项目尾款，目标五：在保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，发展吐鲁沟森林公园旅游，目标六：完成造林任务。

   3.部门效果目标。主要在社保效益指标、环境效益、生态效益指标、经济效益指标及社会公众或服务对象满意度指标三个方面达标。

   4.影响力指标。通过项目完成，在档案管理、信息化建设、可持续影响指标、部门协作等方面达到既定目标。通过目标完成，保障各林区职工群众工作与生活保持稳定，推进林区各项建设的可持续发展等。

   八、名词解释

    1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
         2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
         3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
         4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   7、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
        8、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
        9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
       10、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附表： 1、连管局2022年部门预算公开表.xls

                2、甘肃连城国家级自然保护区管理局2022年绩效目标公开资料.zip

                                                                            甘肃连城国家级自然保护区管理局

                                                                                2022年 1月 18 日