目录

一、部门（单位）职责

二、机构与人员设置

三、部门预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排

五、政府采购预算情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、部门预算绩效评价情况

八、名词解释

 一、单位职责

  兰州市林业技术推广站致力于全市林业新品种、新技术等科技成果的推广工作。协同有关部门编制兰州市林业技术推广长远规划和年度计划；引进和推广先进林业技术，包括林木良种繁育、用肥、用药、林机、病虫害防治、森林防火、木材加工、林特产品加工保鲜储运、荒漠化防治、水土保持、林业经营管理等先进技术与适用技术；负责林业推广项目的实施监督管理,承担林业推广重大项目的示范推广和重要技术的引进；管理和指导林业技术开发、试验、示范区建设；参与审定实用技术，制定技术规范与标准；指导下级林业技术推广机构的业务；组织本系统林业技术推广人员的专业培训和学术交流。(其中：2000年加挂了兰州市林业工作管理站牌子，管理全市基层林业工作站建设，林业站建设政策法规、规章制度、建设标准、岗位规范以及发展规划拟定，林业站建设检查监督；工作人员培训、上岗证书核发；集体林区生态建设的管理与指导；集体林森林资源保护、林政管理、林业行政执法与监督；林业科学技术推广与实验示范基地建设与指导；林木多种经营技术服务等。与林业技术推广站为一套机构，两块牌子。分别担负着基层林业站管理和技术推广两项职能。)

  二、内设机构及人员情况

  我单位成立于1982年1月，属财政全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度，科级建制，隶属兰州市林业局。内设机构有办公室、财务室、业务室。单位编制11人，在职职工9人（其中：正科1人，副科1人，工程师3人，助理工程师3人，工勤1人），退休11人。

  三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出

  1、具体分类说明

（1）工资福利支出103.21万元

  其中：基本工资39.29万元，绩效工资24.49万元,在职人员采暖补贴5.31万元，养老保险10.2万元，基本医疗保险5.33万元，公务员医疗补助缴费5.51万元，在职失业保险0.45万元，工伤保险0.13万元，住房公积金8.05万元，其他工资福利支出4.42万元，退休费0.03万元。

  商品和服务支出9.65万元

  ①一般商品和服务支出5.03万元（其中：取暖费0.93万元，工会经费0.51万元，福利费1.59万元，公务车运行维护费2万元）。

  ②公用经费3.35万元（其中：办公费0.64万元，水费0.06万元，电费0.2万元，邮电费0.45万元，差旅费2万元）。

  ③压减5%综合办公经费0.18万。

  ④退休公用经费0.5万。

  ⑤培训费0.59万元。

  2、增减变动说明

（1）工资福利支出2022年比2021年预算减少18.67万元。其原因为2021年退休2人，致2022年基本工资、绩效工资、住房公积金、养老保险缴费、医疗保险、失业保险、工伤保险等预算相应减少。

（2）商品和服务支出2022年比2021年预算减少0.41万元，原因是2021年退休2人，致2022年商品和服务支出减少0.41万元（其中：工会经费减少0.05万元、福利费减少0.15万元、公用经费减少0.16万元、培训费减少0.05万元）。

（二）项目支出

  1.项目支出增减情况

  我站2022年林业技术推广业务费12万元，2021年林业技术推广业务费12万元。

  2、增减变动说明

  我单位2022年预算项目支出与2021年金额相等，无增减。

     （三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费预算2万元，较上年无变化，其中因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化。

 四、单位运行经费安排

（一）单位运行经费预算支出

  2022年单位运行经费预算9.65万元。具体项目预算为：办公费0.64万元，水费0.06万元，电费0.2万元，邮电费0.45万元，差旅费2万元，取暖费0.93万元，培训费0.59万元，工会经费0.51万元，福利费1.59万元，其它商品服务支出0.5万元。“三公经费”预算情况为：公务接待费0万元，公务运行维护费2万元，出国经费为0。

（二）增减变动说明。

  2022年单位运行经费预算9.65万元，2021年是10.06万元，2022年比上年减少0.41万元，其中：办公费比上年减少0.07万元，水费比上年减少0.06万元，电费比上年减少0.02万元，邮电费比上年减少0.01万元，工会经费比上年减少0.05万元，福利费比上年减少0.15万元，培训费比上年减少0.05万元。

  五、 政府采购情况说明

  我单位2022年无政府采购项目。

  六、政府性基金

  我单位2022年部门预算中无政府性基金预算。

  七、部门预算绩效评价情况

  部门年度绩效目标

  1、保障单位正常运转

  2022年预算在继续保证单位正常运转的基础上主要完成以下工作:

（1）全力推进党建工作。充分利用各种学习机会，抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，继续拓展党史学习教育成果，全力推进党支部标准化建设，切实提高全体党员、干部职工的政治素质和业务水平，努力建设学习型、服务型、创新型和实干型单位，营造和谐、团结、紧张有序的工作氛围，确保局党组的各项重大决策落到实处。

（2）持续开展林业科技推广项目建设。继续做好《干旱造林树种金塔柽柳引种繁育示范推广》项目2022年的相关工作，即繁育金塔柽柳苗木50万株、推广种植1000亩以上。同时积极争取国家、省市级财政林业科技推广项目。

（3）全力抓好林业科技培训工作。按照国家林草局林业工作站管理总站、甘肃省林业科学技术推广站和市林业局要求，做好基层林业技术人员、经济林种植大户、重点示范户等技术培训服务工作，确保完成500人次培训任务。

（4）加强林业科技示范园区建设。继续做好市林业科技示范园区管理和技术指导工作，指导县区做好县级林业科技示范园区建设。

（5）积极推进乡村振兴工作。严格按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，建立长效机制，努力发挥单位优势，认真总结经验，弥补不足，采取行之有效的帮扶措施，全力拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，实现农业增效、农民增收致富目标。

（6）持续搞好疫情防控、综合治理、安全生产和维稳工作。按照中央、省市委、局党组及有关部门安排部署要求，进一步完善综合治理、安全生产和维稳工作责任制度，加强安全生产知识学习，开展安全生产法律法规宣传，增强全体职工的安全生产意识，杜绝安全生产事故发生，确保安全无事故。

（7）高质量完成市局交办的其他工作。

  厉行节约、节能降耗

  我单位认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

（二）年度绩效指标情况

  1、部门投入目标。资金投入方面，确保基本出支、项目支出预算执行率达到100%。三公经费在上年基础上合理下降，专项经费支出安排合理；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用、政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，每年进行资产清查。

  2、部门履职目标。目标一：完成《干旱造林树种金塔柽柳引种繁育示范推广》项目2022年工作的繁育金塔柽柳苗木50万株、推广种植1000亩以上；完成市级林业科技示范园区筛选；林业技术推广、乡镇林业站检查指导；农发项目、本地调查、基层林业技术人员和林农技术培训等工作。目标二：保障单位人员经费和办公正常运行与维护。

  3、部门效果目标。主要在社会效益、生态效益、经济效益指标及服务对象满意度指标等方面达标。

  4、影响力指标。主要在档案管理、信息化建设、人力资源、部门协作等方面达到既定目标。

  八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成林业科技推广事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）行政运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件：1、2022年度部门预算公开表.xls

               2、兰州市林业技术推广站2022年绩效目标公开资料.zip

                                                                                         兰州市林业技术推广站

                                                                                             2022年1月21日