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2019年度兰州市森林公安局部门决算
发布日期:2020-09-14 字号:[ ]

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    第一部分  部门概括

    一、职能职责

    二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    十、预算绩效管理情况说明

    第四部分  名词解释


    第一部分  部门概括

    一、职能职责

    兰州市森林公安局是行使县级公安机关的职权(户口和出国人员审批权除外),接受市林业局和市公安局的双重领导,具有武装性质兼有刑事执法和行政执法职能,保护森林及野生动植物资源、保障生态安全、维护林区社会治安秩序的专门力量,在推进兰州林业现代化建设、保护两山绿化成果、守卫一方平安和建设生态文明中发挥着极其重要的作用。职能是负责辖区内刑事案件的侦查,负责保护全市森林及野生动植物资源安全,维护全市林区治安秩序,并受市林业局委托查处全市林业行政案件。

    二、机构设置

    我局组建于1987年,加挂兰州市公安局森林警察支队的牌子,二块牌子、一套人马。内设办公室、指挥中心、政工科(督察室)、法制科、防火科、刑警大队、治安管理一大队、治安管理二大队8个科室队;下设城关、兰山公园、大砂沟、七里河、西固、安宁、红古、中川公路共8个派出所。按照市编委《关于分配下达市直森林公安政法专项编制的通知》(兰机编字〔2008〕34号)和近几年接收军队转业干部的实际情况,市编办共核准人员编制88名,其中政法专项编制82名、机关工勤人员编制6名、辅助警务人员40名、临时聘用人员6名。2019年末实有人数124人,其中政法专项编制民警72人、机关工勤人员6名、辅助警务人员40名、临时聘用人员6名。

    第二部分  2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表(见附表)

    二、收入决算表(见附表)

    三、支出决算表(见附表)

    四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

    (我单位2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     2019年度收、支总计2,460.03万元。收支较上年决算数增加55.31万元、增长2.30%,主要原因是在职人员养老保险金纳入财政保障形成的。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计2,460.03万元,较上年决算数增加217.44万元,增长9.70%,主要原因是在职人员养老保险金纳入财政保障而形成的。其中:一般公共预算财政拨款收入2,460.03万元,占100.00%;

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计2,460.03万元,较上年决算数增加55.31万元,增长2.30%,主要原因是在职人员养老保险金纳入财政保障。其中:基本支出2,241.08万元,占91.10%;项目支出218.96万元,占8.90%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2,460.03万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加55.31万元,增长2.30%。主要原因是在职人员养老保险金纳入财政保障而形成的。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款支出2,460.03万元,较上年决算数增加55.31万元,增长2.30%。主要原因是在职人员养老保险金纳入财政保障而形成的。主要用于以下几个方面:

    1.一般公共服务支出26.89万元,占1.09%,较年初预算数增加26.89万元,增长0.00%,无差异。

    2.外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    3.国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    4.公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    5.教育支出11.80万元,占0.48%,较年初预算数增加6.10万元,增长107.02%,主要原因是护林防火专项业务培训费增加而形成的。

    6.科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    8.社会保障与就业支出113.92万元,占4.63%,较年初预算数增加2.51万元,增长2.25%,主要原因是在职人员正常变动而形成的。

    9.卫生健康支出74.16万元,占3.01%,较年初预算数减少4.05万元,下降5.18%,主要原因是年内在职人员减少而形成的。

    10.节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    11.城乡社区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    12.农林水支出2,148.57万元,占87.34%,较年初预算数增加708.05万元,增长49.15%,主要原因是年内追加各项奖励金而形成的。

    13.交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    14.资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    15.商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    16.金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    17.援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    18.自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    19.住房保障支出84.70万元,占3.44%,较年初预算数减少0.55万元,下降0.65%,主要原因是主要原因是年内在职人员减少而形成的。

    20.粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    21.灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    22.其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

    23.债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00元,增长0.00%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,460.03万元。其中:人员经费2,041.48万元,较上年决算数增加297.37万元,增长17.05%,主要原因是主要原因是在职人员养老保险金纳入财政保障和奖励金增加而形成的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费,其它工资福利支出等经费支出构成。公用经费199.59万元,较上年决算数减少38.02万元,下降16.00%,主要原因是在职人员退休公用经费减少而形成的。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公车运行维护费、其它交通等经费支出构成。

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计15.10万元,较年初预算数减少24.96万元,下降62.31%,主要原因是公务接待费支出减少和执法执勤车辆汽油费计入其它交通费而形成的。较上年支出数减少21.20万元,减少58.40%,主要原因是执法执勤车辆汽油费计入其它交通费而形成的。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行维护费14.48万元,主要用于于车辆的养护维修,购置保险,及车辆的过路费停车费等支出(每车年均消费7621.05元),属于正常公务用车支出。费用支出较年初预算数减少23.52万元,下降61.89%,主要原因是执法执勤车辆汽油费计入其它交通费而形成的。较上年支出数减少21.62万元,减少59.89%,主要原因是执法执勤车辆汽油费计入其它交通费而形成的。

    公务接待费0.62万元,主要用于接待15批次102人(人均消费60.78元),均为处理非正常死亡案件接待法医用餐。费用支出较年初预算数减少1.44万元,下降69.90%,主要原因是公务接待次数减少而形成。较上年支出数增加0.42万元,增长210.00%,主要原因是非正常死亡案件增加而形成的。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为19辆;国内公务接待15批次102人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

    九、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    2019年度本部门机关运行经费支出199.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费20.05万元、咨询费、水电费9.76万元、邮电费8.62万元、取暖费11.51万元、差旅费18.97万元、培训费5.7万元、公务接待费0.62万元、公车运行维护费14.35万元、工会费4.46万元、福利费13.93万元、其它交通等经费83.75万元、其它商品服务支出7.47万元、资本性支出0.39万元等支出而构成。机关运行经费较上年决算数减少38.02万元,下降16.00%,主要原因是职人员退休公用经费减少而形成的。

    其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出11.80万元,较年初预算数增加6.1万元,增长107%,主要原因是护林防火专项培训增加而形成的。

   (二)政府采购支出情况

    2019年度本部门政府采购支出合计88.24万元,其中:政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出77.42万元、政府采购服务支出8.05万元。授予中小企业合同金额57.8万元,占政府采购支出总额的65.5%,其中:授予小微企业合同金额30.44万元,占政府采购支出总额的34.5%。主要用于办公设备、专用设备、办公房维修、信息化建设等项目采购。

   (三)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

   (一)部门绩效自评情况

    1.部门整体支出绩效自评情况(见附表)

    组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 项目9个(购置费、印刷费、物业费、维修费、护林防火专项经费、森林公安业务费、劳务费、党建专项经费、信息化建设费),共计资金176.15万元,自评结果为“良”。中央转移支付专项经费29.7万元,自评结果为“优”。

    从评价情况来看,2019年我局从整体上提升了单位预算绩效管理工作水平,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,更好的履行职责。根据绩效评价的规定,我单位将认真贯彻党的十九大和中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经法律法规,进一步健全财务管理制度。将对财政资金的使用遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则,组织专门人员对部门整体支出进行了绩效目标评价。为今后财政预算编制和资金的高效使用提供更为准确的理论依据。保证预算绩效工作成效良好,保障工作正常运行。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    十八、林业行政案件:指公民、法人或其它组织违反现行涉林法律、行政法规和部门规章尚未构成犯罪,由林业主管部门或法律、法规授权的组织给予行政处罚的案件。

    十九、绩效目标:是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准,以便客观地讨论、监督、衡量绩效。因为员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。


    附件:1.0138989210_财政拨款收入支出决算总表.xls

          2.0138989210_收入决算表.xls

          3.0138989210_收入支出决算总表.xls
          4.0138989210_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
          5.0138989210_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
          6.0138989210_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
          7.0138989210_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
          8.0138989210_支出决算表.xls
          9.兰州市森林公安局2019年度项目支出绩效自评表.xls
          10.兰州市森林公安局2019年度转移支付项目支出绩效自评表.xls

 

 

                                                     2020年9月13日

                                                   兰州市森林公安局





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