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2019年度兰州市林业局(汇总)部门决算
发布日期:2020-09-14 字号:[ ]

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    第一部分  部门概括

    一、职能职责

    二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    十、预算绩效管理情况说明

    第四部分  名词解释


    第一部分  部门概括

    一、职能职责

    1.贯彻执行党和国家、省、市有关城乡绿化的法律法规规章和方针政策;拟订地方性法规、政府规章和规范性文件并监督检查执行情况。

    2.负责区域生态功能绿化区划、协调相关部门共同推进重要生态功能地区特别是自然保护区、风景名胜区的保护与管理,结合城市总体规划实施大生态战略;扩大城市生态绿化建设区域,增加城市总体绿量,构筑城市生态屏障,不断改善人居生态环境。

    3.负责全市造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育,监督管理林木、花卉、种苗的生产、流通和使用;负责行业质量管理工作。

    4.负责全市林业产业发展工作。指导经济林果、森林和湿地生态旅游、种苗花卉、资源开发、林下经济等林业产业的发展与管理。

    5.负责全市森林资源、绿地保护工作。管理森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠、城区绿地,并组织开展调查、监测、发布相关信息;执行森林采伐限额,监管林木采伐、木材运输;承担各类项目建设征占用林地的初审和临时征占用林地的审批工作;管理重点国有林区及自然保护区的森林资源。

    6.组织开展城市园林绿化普查和统计工作,依法保护城市绿地,办理占用绿地和砍伐、移植树木的审批;审核、认定和管理古树名木、珍稀树种;负责林业行政案件的督察、督办和查处;组织、指导林业园林有害生物的防治、检疫工作。

    7.管理城市“绿线”,林业生态“红线”。负责城市重点公共绿地的建设管理工作;依法审核城市建设项目的绿地率,保护和管理全市公园、风景区等特种绿地。

    8.对全市公园、风景区实行行业管理。编制公园、风景区发展规划,审定规划方案及变更方案,制定公园、风景区管理办法;维护、保护、管理公园、风景区的古建筑。

    9.负责全市城乡绿化改革工作。制定重点国有林区、国有林场、园林绿地等重大改革方案并组织实施;拟订集体林权制度、林业发展、维护民营林业合法权益的政策措施;指导、监督林地承包经营、林权流转、林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。

    10.负责全市森林防火工作。制定森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施;负责森林火情、火险的预测、预报和信息发布;制定森林火灾扑救预案,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作。

    11.管理全市城乡绿化资金和资产。编制部门预算并组织实施;监督管理中央和省、市级城乡绿化资金;管理市级城乡绿化国有资产;按规定权限审批、核准市级规划的城乡绿化年度计划内固定资产投资项目;负责实施森林和湿地生态效益补偿工作;负责全市林木、林地、园林资产评估工作。

    12.指导全市森林公安工作。管理森林公安队伍;承担林区禁种铲毒工作;协调、督办或直接侦破重特大森林案件;指导维护林区社会治安秩序稳定工作。

    13.组织、指导全市生态建设科学研究和技术推广工作;负责林业对外合作与交流工作;负责全市生态信息化建设工作。

    14.贯彻执行全民义务植树运动的方针、政策和法规;组织开展全民义务植树和国土绿化活动的宣传动员工作;督导、协调和检查全市义务植树工作。

    15.负责三北防护林、天然林保护、退耕还林、野生动植物及自然保护区建设等国家、省、市城乡绿化等重点工程的规划、设计、经费预算并组织实施和检查验收。

    16.负责全市荒漠化、盐渍化防治工作。制定防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关标准、规定并组织实施。

    17.负责指导全市林业产业化龙头企业和农民林业专业合作社;负责管理园林绿化企业单位的资质审查、评定和年检。

    18.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

    二、机构设置

    1.内设处室

    兰州市林业局内设及归口管理机构有办公室、财务审计科、政策法规科(行政审批)科、园林绿化科(市绿委办)、生态规划建设科、公园和风景区管理科、造林科(市退耕办)、资源科(市天保办)、动管科(市湿地办)、工程监督和安全管理科、科技信息宣传科、改革发展科(市公益林办)、人事科、机关党委办14个处室。

    2.参照公务员法管理的事业单位

    兰州市林业局下属3个参照公务员法管理事业单位。包括:市林木种苗服务站、市林政稽查大队、市林业有害生物防治检疫站。

    3.其他事业单位

    兰州市林业局下属12个非参照公务员法管理事业单位。包括:碑林管理处、白塔山管理处、植物园、五泉山公园、市动物园、园林职工培训中心、绿化服务中心、市林业勘测设计队、甘肃连城国家级自然保护区管理局、市生态林业试验总场、市林业工程质量服务站、市林业技术推广站。

    第二部分  2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (备注:1.每张表详细情况见各单位附件。2.本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计35,851.84万元。收支较上年决算数增加7,445.60万元、增长26.21%,主要原因是2019年全年实行了单位养老改革,各单位开始缴纳人员养老保险经费故支出相应增加,其次2019年决算中增加了一个新单位园林科学研究所,三是各单位新进人员及正常增资。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计34,092.84万元,较上年决算数增加8,480.22万元,增长33.11%,主要原因是2019年全年实行了单位养老改革,各单位开始缴纳人员养老保险经费故支出相应增加。其中:一般公共预算财政拨款收入34,086.74万元,占99.98%;其他收入6.10万元,占0.02%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,759.00万元。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计33,132.86万元,较上年决算数增加6,981.42万元,增长26.70%,主要原因是2019年全年实行了单位养老改革,各单位开始缴纳人员养老保险经费故支出相应增加。其中:基本支出19,307.41万元,占58.27%;项目支出13,825.45万元,占41.73%;

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计35,458.75万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加8,089.07万元,增长29.55%。主要原因是2019年全年实行了单位养老改革,各单位开始缴纳人员养老保险经费故支出相应增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款支出33,029.29万元,较上年决算数增加7,502.05万元,增长29.39%。主要原因是2019年全年实行了单位养老改革,各单位开始缴纳人员养老保险经费故支出相应增加。主要用于以下几个方面:

    1.一般公共服务支出510.20万元,占1.54%,较年初预算数增加510.20万元,增长0.00%,主要原因是当年发放双拥奖下达在一般公共服务支出中,本项年初无预算。

    2.教育支出45.96万元,占0.14%,较年初预算数减少2.25万元,下降4.67%,主要原因是各单位积极落实八项规定及省市各项规定,简化培训形式,减少培训次数、人数,培训费在幅压缩。

    3.科学技术支出658.51万元,占1.99%,较年初预算数增加302.52万元,增长84.98%,主要原因是2019年市园林科学研究所由原科技局转属我局,故科学技术支出方面相应增加。

    4.文化旅游体育与传媒支出1,343.88万元,占4.07%,较年初预算数增加904.79万元,增长206.06%,主要原因是中央下达五泉山公园、白塔山公园文物保护专项资金,由于下达金额较大,故较年初预算数增幅较大。

    5.社会保障与就业支出1,549.77万元,占4.69%,较年初预算数增加259.65万元,增长20.13%,主要原因是由于新进人员及人员正常增资,社会保障与就业方面支出相应增加。

    6.卫生健康支出841.18万元,占2.55%,较年初预算数增加23.89万元,增长2.92%,主要原因是由于新进人员及人员正常增效,相应医疗保险费用增加。

    7.节能环保支出197.55万元,占0.60%,较年初预算数增加134.36万元,增长212.63%,主要原因是中央下达天然林保护资金不在年初预算当中,此部分资金量较大,故在决算中反映与预算差异较大。

    8.城乡社区支出17,301.07万元,占52.38%,较年初预算数增加4,243.39万元,增长32.50%,主要原因是当年发放各类奖金支出不在年初预算中,同时部分单位新进人员及正常增资,故增加比例较大。

    9.农林水支出9,867.70万元,占29.88%,较年初预算数增加171.67万元,增长1.77%,主要原因是当年发放各类奖金支出不在年初预算中,同时部分单位新进人员及正常增资,故有所增加。

    10.住房保障支出713.47万元,占2.16%,较年初预算数增加8.49万元,增长1.20%,主要原因是由于新进人员及人员正常增资。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19,307.41万元。其中:人员经费18,116.01万元,较上年决算数增加2,753.67万元,增长17.92%,主要原因是2019年养老改革后单位人员预算养老保险费用,人员经费增加幅度较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等、离休费及生活补助。公用经费1,191.40万元,较上年决算数减少9.15万元,下降0.76%,主要原因是各单位根据各级财政要求,积极压缩三公经费及一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计89.60万元,较年初预算数减少25.00万元,下降21.82%,主要原因是根据各级要求积极压缩三公经费支出,尤其是公务接待费除机关发生支出外,其余单位都没有发生。较上年支出数增加5.09万元,增长5.38%,主要原因是2019年我部门新增加园林科学研究所一个单位,三公经费较上年相应有所增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度本部门因公出国(境)费用13.10万元,主要是根据兰州市动物园异地搬迁项目进展情况,相关人员前往国外考察野生动物购买情况产生的费用。费用支出较年初预算数增加13.1万元,主要原因是年初无预算,当年根据实际情况在外事部门办理手续后出国考察野生动物购买情况。较上年支出数增加13.10万元,主要原因是上年没有产生因公出国(境)费。

    公务用车购置费0

    公务用车运行维护费76.05万元,主要用于各单位公务用车正常开支,主要支出为汽油费、修车费用。费用支出较年初预算数减少28.27万元,下降27.10%,主要原因是根据要求积极压缩公务车开支,在统一压缩15%的基础上各单位积极减少公务车出行,加强保养减少修理。较上年支出数增加0.13万元,增长0.17%,主要原因是2019年决算中增加园林科学研究所,故决算中较上年略有增加。

    公务接待费0.45万元,主要用于接待省级林业项目检查组共4批次26人。费用支出较年初预算数减少3.15万元,下降87.50%,主要原因是严控接待次数、接待规模。较上年支出数增加0.42万元,增长48.28%,主要原因是当年实际发生林业专项检查较上年增加所致。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为50辆;国内公务接待4批次26人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

    九、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    2019年度本部门机关运行经费支出210.08万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。。机关运行经费较上年决算数增加16.86万元,增长8.73%,主要原因是2019年新进人员4人,人员工资及其它保险经费相应增加。

    其中:本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出49.35万元,较年初预算数减少19.91万元,下降28.74%,主要原因是积极响应上级关于压缩一般支出,各单位减少外出培训和一般性培训。

    (二)政府采购支出情况

    2019年度本部门政府采购支出合计3,081.72万元,其中:政府采购货物支出598.95万元、政府采购工程支出951.02万元、政府采购服务支出1,531.75万元。授予中小企业合同金额1,589.44万元,占政府采购支出总额的51.58%,其中:授予小微企业合同金额1,213.43万元,占政府采购支出总额的39.37%。主要用于采购绿化管护服务、造林苗木、行业专用生产资料、办公设备等用品。

    (三)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆64辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车11辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车22辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆,其他用车主要是用于园林绿化洒水、林场生产用拖拉机等。单价50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

    十、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

    (一)部门绩效自评情况

    1.部门项目支出绩效自评情况

    共组织对2019 年度121个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金18287万元(包括中央与省级下达资金),占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中:112个项目自评结果为“优”,涉及资金16278万元;4个项目自评结果为“良”,涉及资金138万元;3个项目自评结果为“中”,涉及资金811.65万元;(《自评表》详见附件)

    2.部门整体支出绩效自评情况

    组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 18287万元(包括中央与省级下达资金),自评结果为优良。从评价情况来看,各单位对市级预算执行较好,项目实施进度快,资金支出及时。中央与省级一般性预算支出滞后,项目办理前期手续时间较长。

    (二)部门评价情况

    1.重点项目评价情况

    对城区绿化全覆盖1个项目开展了重点项目绩效评价,涉及资金1000 万元,其中:项目评价结果为“优”。(评价报告及附表见附件)

    2.预算单位整体支出评价情况

    共组织对17个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出18287万元,其中:兰州碑林预算单位评价结果为“中”,涉及预算支出 98.93万元;白塔山管理处预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出 633.97万元;市动物园预算评价结果为优,涉及预算支出579.5万元,市种苗站议会评价结果为优,涉及预算支出26.92万元,市林技站评价结果为优,涉及预算支出47.69万元,市林勘队评价结果为优,涉及预算支出6万元,市林检站评价结果为优,涉及预算支出28.81万元,市稽查队评价结果为优,涉及预算支出8.37万元,市生态试验总场评价结果为良,涉及预算支出779.76万元,五泉山公园评价结果为中,涉及预算支出696.84万元,园林科学研究所评价结果为优,涉及预算支出111.83万元,园林绿化服务中心评价结果为优,涉及预算支出135.83万元, 培训中心评价结果为优,涉及预算支出24万元,植物园评价结果为优,涉及预算支出614.59万元。

    第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    四、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    九、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    十一、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十二、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

    附件:1.2019年市林业局所有单位决算公开各单位8张表.zip
          2.兰州市林业局2019年绩效评价资料.zip





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